Factur-X par lots pour les cabinets comptables

Comment ça marche

1. Téléchargez un modèle. Le modèle simple (CSV) suffit pour des factures, des avoirs et des factures rectificatives ; le modèle complet (CSV) et le modèle Excel ont toutes les colonnes, y compris celles de la facture de solde après acomptes et de l'autofacture. Le modèle Excel propose des listes de choix et décrit chaque colonne.
2. Remplissez une ligne par ligne de facture. Les lignes qui portent le même numéro de facture forment une seule facture. Chaque ligne a ses colonnes pour le vendeur et le client : un même fichier peut réunir les factures de plusieurs de vos clients, du moment que chaque numéro de facture désigne une seule facture.
3. Importez le fichier dans l'onglet « Traitement par lots » du générateur. Vous recevez un fichier ZIP avec un PDF Factur-X par facture générée, le rapport d'import rapport-import.txt et, s'il y a des factures ignorées, leur liste au format CSV (rapport-import.csv). Le ZIP contient aussi manifest.json, un résumé technique du lot (nombres de factures, noms des PDF, motifs des factures ignorées).

Ce que le lot contrôle

Chaque facture passe par les contrôles du formulaire avant d'entrer dans le ZIP : les champs obligatoires, la clé du SIREN, les identifiants de TVA qu'exige la catégorie choisie, puis le schéma XML, les règles de la norme EN 16931 et le format PDF/A-3.

Une facture en erreur n'est pas générée : le rapport donne son numéro, ses lignes dans le fichier, la colonne à corriger et le motif. Les autres factures du lot sont générées. Si un contrôle ne peut pas rendre son verdict, aucun ZIP n'est remis.

Le lot ne vérifie ni l'existence d'un SIREN dans un annuaire, ni l'unicité des numéros de facture d'un lot à l'autre, ni l'existence d'un mandat de facturation : ces points restent à votre charge.

Le traitement par lots n'utilise pas d'IA : le contenu de votre fichier n'est pas envoyé à un service d'IA.

Un exemple, avec son rapport

Ce fichier de trois factures est fictif : deux vendeurs, dont un micro-entrepreneur en franchise en base de TVA, et un client. La troisième facture n'a pas de date de prestation : le lot l'ignore et le dit. Voici le rapport que le lot a produit, copié tel quel ; il donne aussi le nom du PDF de chaque facture générée.

Factures générées : 2
Factures ignorées : 1

Détail des factures générées :
- EXEMPLE-LOT-001 (lignes 2–3) → 732829320_20261011.pdf : 2 lignes, 0 factures antérieures, net à payer 840,00 EUR
- EXEMPLE-LOT-002 (ligne 4) → 555666775_20261011.pdf : 1 ligne, 0 factures antérieures, net à payer 450,00 EUR

Factures ignorées :
- EXEMPLE-LOT-003 (ligne 5) : colonne date_prestation, colonnes periode_debut et periode_fin, ou colonne prestation_date_facture : Veuillez indiquer la date de la livraison ou de la fin de la prestation, ou la période de facturation. Si elle est identique à la date de facture, confirmez-le (art. 242 nonies A de l'annexe II au CGI).

Les numéros de ligne sont ceux de votre fichier, tel que vous l'ouvrez dans un tableur.

Volumes et limites

• 500 factures au plus par fichier (les lignes d'une même facture comptent pour une, et les factures ignorées comptent aussi) ; au-delà, scindez le fichier en plusieurs lots.
• 20 000 lignes au plus par fichier CSV, ou par classeur Excel toutes feuilles confondues.
• Fichiers CSV et XLSX jusqu'à 10 Mo, fichiers XLS jusqu'à 2 Mo.
• Les factures générées comptent dans le quota de votre plan ; les volumes de chaque plan figurent sur la page des tarifs. Pour un besoin plus important, écrivez-nous via le formulaire de contact.

Et la réforme pour vos clients ?

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France doivent pouvoir recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée, et les grandes entreprises et les ETI doivent en émettre. Les PME, les TPE et les micro-entreprises doivent en émettre à partir du 1er septembre 2027 ; avant cette date, elles peuvent envoyer leurs factures dans le format de leur choix.

Une plateforme agréée (anciennement PDP) est un opérateur immatriculé par la DGFiP : les factures électroniques s'échangent par son intermédiaire, et c'est par elle que passent les données d'e-reporting. Le profil EN 16931 de Factur-X, que génère Facturx-Prêt, est l'un des formats acceptés par les plateformes agréées. Facturx-Prêt n'est pas une plateforme agréée et ne transmet pas les factures de vos clients ; si la plateforme d'un client accepte le dépôt d'un fichier Factur-X, c'est son offre qui le dit : renseignez-vous auprès d'elle.

Questions fréquentes

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