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Chorus Pro : erreurs fréquentes et solutions

Chorus Pro est une plateforme essentielle pour la facturation électronique en France, mais les erreurs techniques peuvent ralentir votre traitement. Ce guide vous aide à diagnostiquer et corriger les problèmes les plus fréquents pour optimiser vos échanges.

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Les erreurs sur Chorus Pro proviennent souvent de formats non conformes à Factur-X, de données manquantes ou d’incompatibilités dans les flux EDI. Par exemple, un code SIRET incorrect peut bloquer une facture. Une autre cause fréquente est l'absence de champs obligatoires, tels que la référence de commande. Ce guide détaille ces cas et fournit des solutions techniques précises pour chaque problème.

FAQ

Pourquoi ma facture est-elle rejetée pour 'Format non conforme' ?
Cela se produit souvent lorsque le fichier XML ne respecte pas le standard Factur-X ou les spécifications UBL. Assurez-vous que le fichier est bien structuré selon la norme attendue (par ex. EN16931). Validez votre facture avec un outil de validation avant envoi.
Comment corriger l'erreur 'SIRET non reconnu' ?
Cette erreur apparaît si le SIRET du destinataire est incorrect ou absent. Vérifiez que le SIRET saisi correspond bien à celui enregistré sur Chorus Pro. Vous pouvez aussi consulter l'annuaire des entités publiques pour confirmer ces informations.
Que faire en cas d'erreur 'Référence de commande absente' ?
La référence de commande est obligatoire pour certaines entités publiques. Ajoutez-la dans le champ dédié du fichier XML ou dans la section correspondante si vous utilisez un logiciel de facturation avant de soumettre la facture.
Pourquoi ma facture reste-t-elle 'en attente de validation' ?
Cela peut indiquer une validation manuelle requise par l'entité publique destinataire. Vérifiez dans l'interface de Chorus Pro si des actions supplémentaires sont demandées, comme des pièces jointes ou des précisions complémentaires.
Comment résoudre l'erreur 'Code service non valide' ?
Cette erreur signifie que le code service indiqué ne correspond pas à celui attendu par le destinataire. Consultez les informations fournies par l'entité publique pour obtenir le code exact et mettez à jour votre facture en conséquence.

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